(二)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不力，存在頂風(fēng)違紀(jì)問題

　　1. 關(guān)于違規(guī)購(gòu)置金湖度假村、以會(huì)養(yǎng)“村”問題整改

　　一是深刻反思檢查，切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)。針對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)收購(gòu)金湖度假村嚴(yán)重問題，黨組專門召開會(huì)議進(jìn)行深刻反思檢討。黨組認(rèn)識(shí)到，收購(gòu)金湖度假村嚴(yán)重違背了中央關(guān)于停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知精神，說明黨組大局意識(shí)和政治敏感性不強(qiáng)，在重大原則性問題上認(rèn)識(shí)不清，沒有把遵守中央要求和遵守八項(xiàng)規(guī)定精神上升到遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩的高度來認(rèn)識(shí)和把握。黨組將認(rèn)真反思錯(cuò)誤、深刻吸取教訓(xùn)，切實(shí)抓好自身建設(shè)，增強(qiáng)遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩的自覺意識(shí)。在黨組向上級(jí)組織做深刻檢查的同時(shí)，黨組書記楊華先后在公司黨委書記“三嚴(yán)三實(shí)”研討班、第七期中青年干部培訓(xùn)班暨新任直管干部培訓(xùn)班、公司領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)等場(chǎng)合，專門把收購(gòu)金湖問題作為反面案例，進(jìn)行深刻反思，要求黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以此為戒，增強(qiáng)遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩的自覺性。

　　二是對(duì)金湖收購(gòu)過程開展專項(xiàng)審計(jì)。積極配合國(guó)家審計(jì)署等對(duì)金湖的專項(xiàng)審計(jì)和監(jiān)督檢查工作。同時(shí)，經(jīng)總公司黨組研究部署，按照公司內(nèi)部審計(jì)程序，對(duì)收購(gòu)金湖度假村的全過程進(jìn)行內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)，查明存在問題，切實(shí)加以整改。

　　三是明確定位，規(guī)范管理。再次強(qiáng)調(diào)金湖培訓(xùn)中心定位為服務(wù)公司黨校與干部學(xué)院培訓(xùn)，服務(wù)員工培訓(xùn)以及內(nèi)部生產(chǎn)、科研、管理等各類會(huì)議，不得對(duì)外經(jīng)營(yíng)。明確要求一律不得搞公務(wù)接待和會(huì)議聚餐，不得采購(gòu)高檔煙酒，拆除所有的休閑娛樂設(shè)施，降低金湖收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，目前均已整改到位。舉一反三，在全公司開展培訓(xùn)機(jī)構(gòu)自查自改，下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)總公司培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及培訓(xùn)設(shè)施管理的通知》，對(duì)加強(qiáng)培訓(xùn)中心規(guī)劃及設(shè)施管理、培訓(xùn)教學(xué)組織管理及學(xué)員管理提出明確要求。制定《總公司培訓(xùn)費(fèi)管理細(xì)則》，規(guī)范培訓(xùn)費(fèi)用管理。

　　2. 關(guān)于公款吃喝娛樂問題整改

　　一是對(duì)中央巡視組指出的問題，采取先制止、后完善的措施，把自查自糾和系統(tǒng)整改、專項(xiàng)整治與日常監(jiān)督結(jié)合起來，上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共改、層層落實(shí)。對(duì)發(fā)現(xiàn)并查實(shí)的頂風(fēng)違紀(jì)問題嚴(yán)肅查處，對(duì)應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用，責(zé)令其退賠。及時(shí)通報(bào)曝光典型案例，發(fā)揮警示和震懾作用。

　　二是認(rèn)真開展專項(xiàng)檢查，查找突出問題。針對(duì)招待費(fèi)用過高的問題，海油發(fā)展公司組織了三輪專項(xiàng)調(diào)查，開展歷時(shí)3個(gè)多月的核查，初步查明有關(guān)頂風(fēng)違紀(jì)的突出問題，分析了原因，制定了詳細(xì)的整改方案。進(jìn)出口公司組成檢查組，對(duì)北海船務(wù)公司強(qiáng)化招待管理情況開展“回頭看”專項(xiàng)檢查。

　　三是對(duì)公款吃喝娛樂等頂風(fēng)違紀(jì)問題進(jìn)行嚴(yán)肅查處。按照黨紀(jì)政紀(jì)和公司員工違紀(jì)處理規(guī)定，對(duì)三家下屬單位已查實(shí)違紀(jì)的89人，分別給予開除黨籍、留黨察看、黨內(nèi)嚴(yán)重警告和警告以及開除、免職降級(jí)、解除勞動(dòng)合同等黨紀(jì)政紀(jì)處分和組織處理。對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的8名黨組直管干部進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)，給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告、警告和行政警告等黨紀(jì)政紀(jì)處分。對(duì)2013年以來公款打高爾夫球問題，認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)一起嚴(yán)肅查處一起，對(duì)已經(jīng)查實(shí)的49人，分別給予開除黨籍、黨內(nèi)嚴(yán)重警告和警告以及行政降級(jí)等黨紀(jì)政紀(jì)處分和組織處理。

　　中央專項(xiàng)巡視以來，共有156人因違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神、頂風(fēng)違紀(jì)等問題受到黨紀(jì)政紀(jì)處分和組織處理，其中被問責(zé)的處級(jí)以上干部30人。

　　四是完善相關(guān)制度，進(jìn)一步明確管理職責(zé)。修訂公司負(fù)責(zé)人、總部機(jī)關(guān)人員、出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法，增加禁止性條款，明確什么能做、什么不能做，違反了會(huì)受到什么處罰。扎實(shí)推進(jìn)辦公室整改，公司主要領(lǐng)導(dǎo)辦公室整改工作已完成，其他領(lǐng)導(dǎo)的辦公室整改正按計(jì)劃推進(jìn)；對(duì)新配備辦公室，嚴(yán)格按上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。規(guī)范新購(gòu)置公務(wù)用車、業(yè)務(wù)招待、通信費(fèi)報(bào)銷等審批流程和權(quán)限，進(jìn)一步明確管理職責(zé)和監(jiān)督檢查機(jī)制，完善處罰條款。海油發(fā)展公司著手修訂與全口徑業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化管理原則，全面從嚴(yán)管控，新增制度31個(gè)，修訂制度89個(gè)，共修訂涉及業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理流程56個(gè)，扎牢了制度的籠子，并運(yùn)用網(wǎng)上審批加大了力度，簡(jiǎn)化了流程，提高了效果。進(jìn)出口公司北海船務(wù)公司實(shí)行“一事一報(bào)一審批”的招待管理工作機(jī)制，新建修訂了一批制度規(guī)定。

　　五是落實(shí)監(jiān)督管理責(zé)任。制定《總公司黨組成員督查分管單位(部門)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神整改突出問題的工作建議》，要求黨組成員負(fù)責(zé)組織對(duì)所分管部門和單位執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況進(jìn)行檢查，對(duì)公款吃喝娛樂問題督促整改，對(duì)違紀(jì)問題及時(shí)處理。要求所屬單位和機(jī)關(guān)部門對(duì)公款吃喝娛樂等突出問題進(jìn)行自查自糾。所屬單位認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，進(jìn)出口公司開展整改工作專項(xiàng)檢查，從問題整改、基礎(chǔ)管理、制度建設(shè)等全方位進(jìn)行檢查，對(duì)遺留問題一追到底，堅(jiān)決不留死角。

　　3. 公車管理混亂問題整改

　　一是對(duì)中央巡視組提出的問題立行立改，認(rèn)真查處公車私用等問題。對(duì)十八大以后總部機(jī)關(guān)和所屬單位既配備公車又享受車補(bǔ)的情況，要求全額退繳已領(lǐng)車補(bǔ)。對(duì)公車私用問題進(jìn)行嚴(yán)肅處理，對(duì)已經(jīng)查明公車私用的干部進(jìn)行了誡勉談話和訓(xùn)誡。對(duì)中海實(shí)業(yè)公司公車私用當(dāng)事人司機(jī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，給予其行政開除處分，責(zé)令其退賠公車私用產(chǎn)生的費(fèi)用，同時(shí)給予有關(guān)管理人員行政警告處分或批評(píng)教育，并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)。

　　對(duì)巡視組指出的車輛超標(biāo)問題，公司根據(jù)最新的制度辦法進(jìn)行對(duì)照檢查，除之前的88輛自購(gòu)超標(biāo)車輛仍繼續(xù)使用，待報(bào)廢或更新時(shí)按照新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配置外，對(duì)于租賃的超標(biāo)公務(wù)用車進(jìn)行了集中退租和更換，嚴(yán)格做到不違規(guī)使用超標(biāo)車，不造成新的浪費(fèi)。

　　二是加強(qiáng)公車的規(guī)范管理。采取派車單、GPS定位系統(tǒng)、ETC查詢，隨機(jī)抽查以及節(jié)假日封車等管理手段，同時(shí)加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，堅(jiān)決禁止公車私用。進(jìn)一步加強(qiáng)集中管理、統(tǒng)一調(diào)配的管理模式，鼓勵(lì)車輛共享使用、合并用車，通過提高車輛使用效率等方式來滿足公務(wù)出行。采取與現(xiàn)有承包商磋商以及引入外部承包商等手段，努力降低車輛租金價(jià)格。嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)范公務(wù)車輛配備標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量，目前公車數(shù)量呈減少趨勢(shì)。截止到今年6月30日，全系統(tǒng)公車減少627輛，公司全口徑公車保有量為3738輛(含租賃車輛1447輛)，其中相對(duì)固定公務(wù)用車數(shù)量109輛。

　　三是加強(qiáng)公車管理相關(guān)制度建設(shè)。根據(jù)中央及國(guó)務(wù)院國(guó)資委有關(guān)文件精神，總部和各單位及時(shí)修訂《公務(wù)用車管理辦法》等制度，進(jìn)一步規(guī)范購(gòu)車、配車、用車的標(biāo)準(zhǔn)，明確了罰則。

　　4. 對(duì)財(cái)務(wù)管理人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度開展專項(xiàng)教育和檢查，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)把關(guān)和監(jiān)督作用

　　一是開展各單位自查和現(xiàn)場(chǎng)抽查，重點(diǎn)檢查制度建設(shè)、差旅費(fèi)報(bào)銷管理、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷管理、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷管理等內(nèi)容，通過查閱賬務(wù)系統(tǒng)、查閱憑證等方式，查找發(fā)現(xiàn)存在財(cái)務(wù)制度還不完善、發(fā)票管理不規(guī)范、費(fèi)用報(bào)銷管控力度不強(qiáng)等問題。

　　二是對(duì)違規(guī)事項(xiàng)立行立改。發(fā)票不符合規(guī)定的，要求相關(guān)人員重新獲?。怀~領(lǐng)取補(bǔ)助的，由相關(guān)當(dāng)事人退還；報(bào)銷業(yè)務(wù)缺少相關(guān)原始單據(jù)的，由經(jīng)辦人員盡快補(bǔ)辦。

　　三是進(jìn)一步優(yōu)化報(bào)銷流程，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作責(zé)任心。將實(shí)行歸口部門審核業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)報(bào)銷分離的做法，做到一事一報(bào)，避免匯總報(bào)銷。進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)票管理，要求財(cái)務(wù)人員在前端環(huán)節(jié)嚴(yán)格審核，鑒別發(fā)票真?zhèn)危藢?shí)發(fā)票內(nèi)容的真實(shí)性，認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性，對(duì)于不符合制度要求的報(bào)銷事項(xiàng)堅(jiān)決予以退回。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定核算，不得違規(guī)列支與會(huì)計(jì)科目不符的費(fèi)用項(xiàng)目。

　　四是進(jìn)一步完善制度建設(shè)。針對(duì)財(cái)務(wù)制度體系不完善的實(shí)際情況，著手修訂完善和更新有關(guān)制度規(guī)定，包括公司的《境內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)則》、有限公司的發(fā)票管理辦法、渤海公司的預(yù)算追加相關(guān)制度等。海油發(fā)展正著手建立制度隨管理而動(dòng)的常態(tài)機(jī)制。

　　五是充分利用財(cái)務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)中層管理人員培訓(xùn)等各層次培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，采取內(nèi)外部案例剖析、專家授課、討論交流等不同形式，加大對(duì)執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的宣傳和教育，提高財(cái)務(wù)人員從嚴(yán)執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的自覺性。